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[其他公告] 2016年江门市新会区人民法院决算公开
发布部门:行政装备管理科      发布时间:2017/8/24      阅读:26206

江门市新会区人民法院2016年度部门决算公开

      

第一部分   江门市新会区人民法院概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分  江门市新会区人民法院2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  江门市新会区人民法院2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江门市新会区人民法院概况

(一)部门主要职能

江门市新会区人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权。审理应由本院管辖的各类刑事、民商事案件等一审案件;执行相关生效法律文书;对案件审理中发现的问题提出司法建议;指导人民调解委员会工作;结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律;接受上级法院的指导和监督;对江门市新会区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(二)部门决算单位构成

2016年纳入部门决算编制1个行政单位。新会区人民法院编制人数138人,实有在职人数129人,离退休人数42人。设有刑事审判庭、未成年人案件综合审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、立案庭、纪检组、政工科、办公室、司法行政装备管理科等内设机构和直属司法警察大队,另有会城、大泽、双水、崖门、古井、三江六个派出人民法庭。

第二部分  江门市新会区人民法院2016年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:江门市新会区人民法院

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

6671.75

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

3968.25

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

2196.29

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、其它支出

20

1586.36

 

8

 

 

21

 

   本年收入合计

9

8868.05

  本年支出合计

22

5554.61

   用事业基金弥补收支差额

10

 

   结余分配

23

 

   年初结转和结余

11

37.67

   年末结转和结余

24

3351.11

 

12

 

 

25

 

总计

13

8905.72

总计

26

8905.72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:江门市新会区人民法院

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,868.05

6,671.75

 

 

 

 

2,196.29

204

公共安全支出

6,671.75

6,671.75

 

 

 

 

 

20405

法院

6,665.75

6,665.75

 

 

 

 

 

2040501

  行政运行

4,128.75

4,128.75

 

 

 

 

 

2040502

一般行政管理事务

1,453.00

1,453.00

 

 

 

 

 

2040599

  其他法院支出

1,084.00

1,084.00

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

2049901

其他公共安全支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

229

其他支出

其他支出

2,196.29

 

 

 

 

 

22999

其他支出

其他支出

2,196.29

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

2,196.29

 

 

 

 

 

2,196.29

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:江门市新会区人民法院

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,554.61

3,534.24

2,020.37

 

 

 

204

公共安全支出

3,968.25

3,006.81

961.44

 

 

 

20405

法院

3,965.75

3,006.81

958.94

 

 

 

2040501

  行政运行

3,006.81

3,006.81

 

 

 

 

2040502

  一般行政管理事务

945.94

 

945.94

 

 

 

2040599

  其他法院支出

13.00

 

13.00

 

 

 

20499

其他公共安全支出

2.50

 

2.50

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出

2.50

 

2.50

 

 

 

229

其他支出

1,586.36

527.43

1,058.93

 

 

 

22999

其他支出

1,586.36

527.43

1,058.93

 

 

 

2299901

  其他支出

1,586.36

527.43

1,058.93

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:江门市新会区人民法院

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,671.75

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

3,968.25

3,968.25

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

 本年收入合计

9

6,671.75

 本年支出合计

23

3,968.25

3,968.25

 

  年初财政拨款结转和结余

10

 

 年末财政拨款结转和结余

24

2,703.51

2,703.51

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

6,671.75

总计

28

6,671.75

6,671.75

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:江门市新会区人民法院

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,968.25

3,006.81

961.44

204

公共安全支出

3,968.25

3,006.81

961.44

20405

法院

3,965.75

3,006.81

958.94

2040501

  行政运行

3,006.81

3,006.81

 

2040502

  一般行政管理事务

945.94

 

945.94

2040599

  其他法院支出

13.00

 

13.00

20499

其他公共安全支出

2.50

 

2.50

2049901

  其他公共安全支出

2.50

 

2.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:江门市新会区人民法院

单位万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,650.68

302

商品和服务支出

105.79

310

其他资本性支出

 

30101

 基本工资

425.53

30201

2.99

31001

 

30102

 津贴补贴

1,492.46

30202

 印刷费

0.88

31002

 办公设备购置

 

30103

 奖金

420.65

30203

 咨询费

 

31003

 专用设备购置

 

30104

 其他社会保障缴费

238.05

30204

 手续费

 

31005

 基础设施建设

 

30106

 伙食补助费

 

30205

 水费

10.26

31006

 大型修缮

 

30107

 绩效工资

 

30206

 电费

46.94

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

 邮电费

17.01

31008

 物资储备

 

30109

 职业年金缴费

 

30208

 取暖费

 

31009

 土地补偿

 

30199

 其他工资福利支出

74.00

30209

 物业管理费

0.57

31010

 安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

250.34

30211

 差旅费

0.01

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

30301

 离休费

 

30212

 因公出国(境)费用

 

31012

 拆迁补偿

 

30302

 退休费

0.20

30213

 维修()

0.29

31013

 公务用车购置

 

30303

 退职(役)费

 

30214

 租赁费

 

31019

 其他交通工具购置

 

30304

 抚恤金

 

30215

 会议费

0.06

31020

 产权参股

 

30305

 生活补助

 

30216

 培训费

0.07

31099

 其他资本性支出

 

30306

 救济费

 

30217

 公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

 医疗费

12.92

30218

 专用材料费

0.08

30401

 企业政策性补贴

 

30308

 助学金

 

30224

 被装购置费

 

30402

 事业单位补贴

 

30309

 奖励金

 

30225

 专用燃料费

 

30403

 财政贴息

 

30310

 生产补贴

 

30226

 劳务费

0.15

30499

 其他对企事业单位的补贴

 

30311

 住房公积金

234.50

30227

 委托业务费

 

307

 债务利息支出

 

30312

 提租补贴

 

30228

 工会经费

23.00

30701

 国内债务付息

 

30313

 购房补贴

 

30229

 

30707

 

30314

 采暖补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

 

399

 其他支出

 

30315

 物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

 

39906

 赠与

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

2.71

30240

 税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

3.47

 

 

 

人员经费合计

2,901.02

公用经费合计

105.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:江门市新会区人民法院

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

224.1

0

14.1

60

150

0

134.62

0

67.31

14.1

53.21

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:江门市新会区人民法院

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分  江门市新会区人民法院2016年部  门决算情况说明

一、关于“三公”经费支出说明。

江门市新会区人民法院2016年度“三公”经费年初预算数为:公务用车购置费60万元;公务用车运行维护费150万元。实际支出情况如下:公务用车购置费14.1万元;公务用车运行维护费支出53.21万元;三公经费总支出额度为67.31万元,完成预算数的32%,主要原因是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,因为实际支出比预算有所下降。公务接待费用因年初预算问题,年初并无做此项目预算,后来我院申请变更公务接待费用,但并没获得批准,因此2016年公务接待费用支出并无单独反映公务接待费。2016年我院无因公国(境)人员,并无此类费用支出。

 二、关于我院年度收入支出概况。

江门市新会区人民法院2016年度总收入8905.72万元,比2015年增加448072万元具体情况如下:财政拨款收入6671.75万元,比2015年增加2294.75万元增长率为34%。主要原因:由于案件数量不断增多,开支有所增加,另外 由于诉讼费、罚没收入超收拨入了项目经费。另外,其它收入2196.29万元,比2015年增加2148.29万元,增长97.8%。主要原因为20161月开始省统管后,地方财政所负担的费用均列入为其它收入,因此其它收入大大增加了。结转结余37.67万元,主要为2015年度地方资金的结余。

江门市新会区人民法院2016年度总支出5554.61万元,比2015年增加1129.61万元,增长率为20.33%。其中公共安全支出3968.25万元,比2015年增加134.25万元,增长率为3.3%;其它支出1586.36万元。增加原因为案件数量的增加,日常开支有所增加,另外,其它支出均为2016年省统管后,由地方负担的经费,因此2015年省统管前没有此项目支出。

.关于机关运行经费支出说明。

2016年本部门机关运行经费支出214.5万元,比2015年减少66.6万元,降低31%。主要原因是:公车改革后,我院在车辆运行维护费用方面得到了节省,因此运行经费也得到了节省。

四、关于国有资产占用情况说明。

截至20161231,我院共有车辆29辆,其中,一般公务用车8辆、一般执法执勤用车21辆;我院无价值50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

五、关于2016年度预算绩效情况的说明。

2016年我院均无需绩效目标评价考核 。但我院通过合理的预算安排,严格的使用标准,高效的执行速度,高标准的完成项目支出任务,并取得了良好的经济和社会效益。

六、2016年度其它重要事项情况说明

1、政府采购支出情况说明

江门市新会区人民法院2016年度政府采购支出总额为297万元,其中:政府采购货物支出231万元,政府采购工程支出66万元,政府采购服务支出0万元。

2、国有资产情况占用情况说明

截止20161231,江门市新会区人民法院共有车辆29辆,其中:一般执法执勤用车29辆。

 七、名词解释:

一、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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